| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0011 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Plyn preplatok - vyúčtovanie 2 |
32179.44 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0133 |
Základná škola s materskou ško |
TOMA - Ján Tomáň |
údržba - výmena rozvodov kúren |
12617.34 |
11.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0190 |
Základná škola s materskou ško |
TOMA - Ján Tomáň |
údržba a výmena radiatorov v M |
11001.60 |
08.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
OBJ/2023/039 |
Základná škola s materskou ško |
TOMA - Ján Tomáň |
údržba a výmena radiatorov v M |
11001.60 |
02.10.2023 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
FD /147 |
Základná škola s matersko |
FRANKOVIČ s.r.o. |
Rekonštrukcia kúpelňe pri telo |
8628.00 |
30.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
OBJ/031 |
Základná škola s matersko |
FRANKOVIČ s.r.o. |
Rekonštrukcia kúpelňe pri telo |
8628.00 |
30.09.2019 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FD /0016 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0029 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
13.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0057 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
06.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0083 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
02.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0105 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0123 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
06.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0134 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
04.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0147 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
05.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0166 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0188 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
07.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0218 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
04.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0089 |
Základná škola s materskou ško |
K-Ten KOVO |
25 ks sada - Zostava Comdor st |
7800.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OBJ/2024/001 |
Základná škola s materskou ško |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
sada zostava Comedor stôl+4 st |
7800.00 |
18.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FD /0041 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
oprava a údržba triedy ZŠsMŠ |
7545.29 |
27.02.2024 |
Faktúra |
|
|
